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2021 年法院部門預算公開報告

發布時間:2021-02-26 09:00:07


目錄

第一部分輝縣市人民法院概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

第二部分輝縣市人民法院2021 年部門預算情況說明

第三部分名詞解釋

附件:輝縣市人民法院2021 年部門預算表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、支出經濟分類匯總表

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表

  九、部門(單位)整體績效目標表

  十、部門預算項目績效目標匯總表

第一部分

輝縣市人民法院概況

一、輝縣市人民法院主要職責

    2021年,輝縣市人民法院負責全市的刑事、民商事、行政案件的審判和執行工作。

二、輝縣市人民法院預算單位構成

    輝縣市人民法院規格為正科級,內設機構10個,分別為立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、執行局、政治部、綜合辦公室、審判管理辦公室、司法警察大隊;下設1個二級機構即機關服務中心,下設城關、孟莊、峪河、趙固、薄壁、高莊、西平羅7個基層人民法庭。輝縣市人民法院為省以下法院檢察院財物省級統一管理改革單位,2021年作為省級一級預算單位進行管理,因是首次納入省級預算管理,相關工作尚待理順,院所屬單位預算暫統一編入院機關,本次公開預算數據既包括院機關,也包括所屬單位,未做區分。

第二部分

輝縣市人民法院2021 年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

    輝縣市人民法院2021 年收入總計4727 萬元,支出總計4727 萬元。說明:輝縣市人民法院為省以下法院檢察院財物省級統一管理改革單位,2021 年作為省級一級預算單位進行管理,因統計口徑不可比,因而不再與上年預算數據進行對比分析(下同)。

二、收入預算總體情況說明

    輝縣市人民法院2021 年收入合計4727 萬元,其中:一般公共預算4727 萬元; 政府性基金收入0 萬元;專戶管理的教育收費0 萬元。

三、支出預算總體情況說明

    輝縣市人民法院2021 年支出合計4727 萬元,其中:基本支出2634.8 萬元,占55.74%;項目支出2092.2 萬元,占44.26%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

    輝縣市人民法院2021 年一般公共預算收支預算4727 萬元,政府性基金收支預算0 萬元。

五、一般公共預算支出預算情況說明

    輝縣市人民法院2021 年一般公共預算支出年初預算為4727 萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出4155.2 萬元,占87.9%;社會保障和就業(類)支出307.9 萬元,占6.51%;衛生健康(類)支出106.7 萬元,占2.26%;住房保障(類)支出157.2 萬元,占3.33%。

六、支出預算經濟分類情況說明

    按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98 號)要求,從2018 年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我院《支出經濟分類匯總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

    我院2021 年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

    我院2021 年“三公”經費預算為151 萬元。具體支出情況如下:

   (一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

   (二)公務用車購置及運行費148.5萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費148.5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

   (三)公務接待費2.5萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、其他重要事項情況說明(以下情況金額為0的,仍需進行情況說明)

   (一)機關運行經費支出情況

    輝縣市人民法院2021年機關運行經費支出預算480.6萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

   (二)政府采購支出情況

    2021年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   (三)績效目標設置情況

    我院2021年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

   (四)國有資產占用情況。

    2020年期末,我院共有車輛36輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車26輛、特種專業技術用車7輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備7臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

   (五)專項轉移支付項目情況

    我院沒有負責管理的專項轉移支付項目。

第三部分

名詞解釋

   一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

   二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

   三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

   四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

   五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

   六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

   七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   九、部門預算:通俗地說就是一個部門一本預算。它是由政府各部門依據國家有關政策的規定及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后提交人大批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

附件:

輝縣市人民法院2021 年部門預算表

責任編輯:王慶祝    


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